為確保產值按照集團公司下達指標完成，中國二十二冶集團公司裝配式公司經營預算系統根據各項目及生產廠在手任務，對產值進行分解下達至項目部及生產廠，分解本年施工進度計劃，并根據分解后施工進度計劃編制施工產值，按照進度計劃編制當月施工產值，及時糾偏，并制定相應追趕措施。

　　為保證按序時進度完成，裝配式公司經營預算系統在推進竣工結算過程中協同工程、技術、物資系統聯動完成結算工作，根據成本情況確定確保結算值和目標結算值，制定結算方案和措施，每個階段、每個人、每個事項都體現結算策劃中，嚴格落實“四位一體”的責任體系，進行結算約談問責。

　　裝配式公司成立公司預算編制中心對項目預算編制進行全過程跟蹤式參與，為項目預算編制的全面性、及時性及準確性提供保障與及時糾偏。全力構件雙維度成本管控體系建設，落實以成本管理為核心的管理理念，建立橫向到邊、縱向到底的成本管控平臺，降低項目經營成本，增強項目創利能力，追求利益最大化。嚴格落實雙維度成本管控責任，認真學習、理解、消化、落實，履行好崗位職責，同時要求各部門制定相應制度、辦法、規范流程，使精細化管控水平再提升。

　　裝配式公司落實全員成本責任制，強化過程管理監督與考核。確保項目預計利潤率完成。黨群加預算部組織召開“解放思想大討論成本管控務虛會”，會議主題為“人人講成本、人人講創效”，各系統針對項目成本管控要素編制管控清單，各系統加強成本管控措施，圍繞成本管控要素清單涉及內容進行充分研討，包含但不僅限于所列要點，需發散思維各抒己見，實行”公司+項目”兩個維度成本管控體系，堅決推行“兩個維度”和項目“鐵三角”崗位成本責任制，推動以預算部門、商務經理為牽頭人，各系統在工程各個環節、階段的協同聯動成本管控格局；按照雙維度成本管控要求分解崗位責任成本，各系統與公司簽訂目標責任狀，將責任壓實到公司全員，協助項目提高成本意識和能力，提高項目利潤率。

　　裝配式公司已對公司機關、項目班子組織了雙維度成本管理宣貫，并要求項目預算負責人及商務經理對所有項目全員再次進行雙維度成本管控全員宣貫；目前所有在建項目均完成了雙維度成本管控責任分解，通過雙維度成本管控推行，機關及項目各部門根據分解指標嚴格管控，超出指標由各系統分析原因，從基層項目至機關系統部門及分管領導層層審批，壓實雙維度成本管控各系統責任。

　　裝配式公司經營預算部按照“壓實責任、獎罰分明”的整體思路，全面推行結算策劃和系統聯動工作，聚焦結算重點，進一步細化目標責任書關鍵節點，嚴格考核。根據年初公司經營情況及集團下達指標，根據各項目實際情況，聚焦結算重點，一項一策，制定符合項目自身特點的結算策劃，與項目簽訂竣工結算考核責任書，部門按結算責任書監督過程執行情況，及時糾偏，確保結算目標實現；確保完成全年竣工結算工作目標。(文翰)